Emitir NFS-e avulsa

Ao final deste capítulo, você conseguirá preencher uma nota individual na ordem da tela, enviá-la para a fila e acompanhar a autorização ou a rejeição.

Escolha a Empresa emissora ou copie uma nota

1. Abra Emitir NFS-e.

2. Na seção Empresa emissora, escolha a empresa no campo **Empresa ***. Quando há apenas uma emissora ativa, ela já vem selecionada.

3. Para reaproveitar dados, clique em Copiar de NFS-e anterior. Escolha uma nota autorizada na lista; o formulário copia emissora, tomador, serviço, valores e e-mail, mas mantém a competência atual.

4. Revise tudo o que foi copiado. Use Mais antigas › ou ‹ Mais recentes para navegar e Fechar para sair sem copiar.

Selecione ou cadastre o Tomador

1. Na seção Tomador, use **Cliente *** para buscar por nome ou documento. Selecione um resultado ou clique em + Cadastrar novo cliente; a emissão exige um cliente salvo.

2. No cadastro, escolha Tipo entre CNPJ, CPF e Estrangeiro, informe Documento e Nome / Razão Social e conclua em Salvar e usar.

3. Confira **E-mail Fiscal (consta na NFS-e) *** e Telefone. O e-mail fiscal é obrigatório para emitir.

4. Para CNPJ ou CPF, confira CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município e UF.

5. Para Estrangeiro, preencha **País (ISO) *** com duas letras e, quando aplicável, Código postal, Cidade, Estado/Província/Região, NIF (opcional), Logradouro, Número, Complemento e Bairro.

6. Para substituir o cadastro escolhido, clique em Trocar cliente.

Informe o Intermediário quando houver

1. Na seção Intermediário, marque Esta operação tem intermediário somente quando a operação tiver essa participação.

2. Escolha **Tipo *** entre CNPJ, CPF e Estrangeiro e preencha **Documento *** e **Nome ***. E-mail é opcional.

3. Para CNPJ ou CPF, a tela mostra CEP, Município, UF, Logradouro, Número, Complemento e Bairro. Para Estrangeiro, mostra **País (ISO) *** e os campos estrangeiros equivalentes.

Preencha o Serviço e a competência

1. Na seção Serviço, use Serviço (atalho) para preencher códigos comuns ou informe manualmente **Cód. Tributação Nacional (LC 116) *** e **Cód. Serviço Municipal ***.

2. Preencha **Descrição do Serviço *** com a descrição da prestação.

3. Selecione **Local de Prestação *** e informe **Competência (Mês/Ano) ***.

4. Use Observações apenas para o texto que deve seguir no campo de observações da DPS.

Confirme códigos, alíquota, retenção, dedução e demais parâmetros fiscais com o contador antes de emitir.

Use um Perfil tributário

1. Depois de escolher a emissora, selecione Perfil tributário. A opção Sem perfil mantém o preenchimento manual; uma indicação sugerido pode aparecer conforme empresa, cliente e serviço, mas pode ser alterada.

2. Para criar um perfil sem sair da emissão, clique em + Cadastrar novo perfil tributário, preencha o formulário e salve. Gerenciar perfis cadastrados abre a tela completa quando seu papel permite.

3. Os valores não nulos do perfil prevalecem e podem travar **Cód. Tributação Nacional (LC 116) ***, **Cód. Serviço Municipal ***, **Local de Prestação ***, Dedução da base (R$), Alíquota ISSQN (%) e ISS retido. Os demais campos continuam com o valor informado no formulário.

4. Ao voltar para Sem perfil, a tela restaura os valores fiscais que estavam preenchidos antes da seleção.

Informe os Valores

1. Preencha **Valor do Serviço (R$) ***.

2. Se houver, informe Desconto incondicionado (R$), Desconto condicionado (R$) e Dedução da base (R$).

3. Confira Alíquota ISSQN (%) e escolha ISS retido entre as opções exibidas.

4. Revise os indicadores Base de Cálculo, ISSQN, Valor Líquido e Tributos IBPT. A tela de emissão avulsa não apresenta campos separados de retenções federais.

Configure o Boleto

1. Na seção Boleto, marque Emitir boleto automático (C6) se a empresa estiver configurada para esse recurso.

2. Informe Dias para vencimento ou Data de vencimento; um campo atualiza o outro. Se necessário, preencha % Multa e % Juros.

Prepare o E-mail/Notificação

1. Em E-mail/Notificação, preencha **E-mails para envio *** com um ou mais endereços separados por vírgula. Eles recebem DANFSe e boleto, quando houver.

2. Use Cópia (CC) para destinatários adicionais e Assunto para personalizar o título. Se Assunto ficar vazio, o sistema usa o número da NFS-e e a razão social.

3. Escreva o Corpo do Email. Nesta emissão avulsa, o editor começa vazio e não carrega automaticamente o corpo padrão da empresa; ao copiar uma nota ou abrir uma cobrança recorrente, o corpo salvo nessa origem é reaproveitado.

4. As variáveis reais reconhecidas nos modelos de e-mail são {{nfNumero}}, {{mesPrestacao}}, {{anoPrestacao}}, {{nomeCobranca}} e {{periodoDia}}. Na emissão avulsa, o texto é enviado exatamente como foi escrito, portanto revise o resultado sugerido em vez de inserir marcadores manualmente.

5. Clique em Sugerir com IA para gerar um rascunho a partir do tomador, do serviço e do nome da cobrança. Durante a geração, o botão mostra Gerando…; revise o texto antes de emitir.

Envie e acompanhe a emissão

1. Revise todas as seções e clique em Emitir NFS-e. Para abandonar o preenchimento, clique em Cancelar.

2. Enquanto o pedido é enviado, o botão mostra Enviando.... Uma linha válida entra na fila e a tela abre a Fila.

3. Acompanhe o job na Fila. O processamento registra eventos; quando autorizado ou rejeitado, o registro pode ser consultado em Histórico.

4. Se a prefeitura rejeitar a nota antes do redirecionamento, leia NFS-e rejeitada e use Corrigir e tentar novamente. Ver histórico abre o registro e seus eventos.

Se algo der errado

• Se aparecer Selecione a empresa emissora, volte a Empresa emissora e escolha **Empresa ***.

• Se aparecer Selecione ou cadastre um cliente ou E-mail fiscal é obrigatório, corrija a seção Tomador.

• Se aparecer E-mails para envio dos arquivos são obrigatórios, preencha **E-mails para envio ***.

• Se a fila ou o histórico mostrar uma rejeição da prefeitura, não altere parâmetros fiscais por tentativa.

• Para localizar a causa e a ação recomendada, consulte Mensagens de erro e o que fazer.